1、增值税发票，发票代码，发票号码如下图：扩展资料：增值税专用发票必须按下列规定开具：项目填写齐全，全部联次一次填开，上、下联的内容和金额一致。
2、2、字迹清楚，不得涂改。
(资料图片仅供参考)
3、如填写有误，应另行开具专用发票，并在误填的专用发票上注明“误填作废”四字。
4、如专用发票开具后因购货方不索取而成为废票的，也应按填写有误办理。
5、3、发票联和抵扣联加盖单位发票专用章，不得加盖其他财务印章。
6、根据不同版本的专用发票,财务专用章或发票专用章分别加盖在专用发票的左下角或右下角，覆盖“开票单位”一栏。
7、发票专用章使用红色印泥。
8、4、纳税人开具专用发票必须预先加盖专用发票销货单位栏戳记。
9、不得手工填写“销货单位”栏，用手工填写的，属于未按规定开具专用发票，购货方不得作为扣税凭证。
10、专用发票销货单位栏戳记用蓝色印泥。
11、5、开具专用发票，必须在“金额”、“税额”栏合计（小写）数前用“￥”符号封顶，在“价税合计（大写）”栏大写合计数前用“ ”符号封顶。
12、购销双方单位名称必须详细填写，不得简写。
13、如果单位名称较长，可在“名称”栏分上下两行填写，必要时可出该栏的上下横线。
14、6、发生退货，销售折让收到购货方抵扣联、发票的处理方法。
15、7、税务机关代开专用发票，除加盖纳税人财务专用章外，必须同时加盖税务机关代开增值税专用发票章，专用章加盖在专用发票底端的中间位置，使用红色印泥。
16、凡未加盖上述用章的，购货方一律不得作为抵扣凭证。
17、8、不得拆本使用专用发票。
18、参考资料：百度百科——增值税专用发票开票规定。
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